銷項200萬，進項230萬，但是其中130萬的進項稅號給我打錯了，給我開進項單位說給我出具一份情況說明，重新給我開具發(fā)票，但是已經(jīng)隔月了，我還能抵扣上個月的銷項嗎？

我們是購方，銷售方因為信息錯誤在十二月份的時候給我重新開具了一張發(fā)票，但是原發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，我應該是在一月的時候做進項稅轉(zhuǎn)出呢，但是我忘了做了二月份的時候還可以做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師，請問，銷項稅額200萬，進項稅額130萬，其中130萬進項里開了三張紅字發(fā)票信息表，18萬，這18萬已經(jīng)做了相應的紅字憑證，賬上顯示進項已經(jīng)少了18萬，進項稅額是112萬，但勾選認證的金額是130萬，我已經(jīng)在報表里面做進項稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝

老師你好，期末留底退稅情況說明怎么寫？商貿(mào)公司，6月份進項發(fā)票對方?jīng)]給開出來，但貨物已經(jīng)到我公司也已經(jīng)銷售了，7月份才給開出，而7月份開的銷項少，進項發(fā)票票額大，全部認證，以后就沒有業(yè)務了，想注銷公司，