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關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎，本月我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我入賬了 沒有發(fā)票平臺認(rèn)證

2020-05-06 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-05-06 15:47

不需要，這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不做結(jié)轉(zhuǎn)，

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快賬用戶3811 追問 2020-05-06 15:51

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我不太明白 什么情況下才用到這個科目？

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齊紅老師 解答 2020-05-06 15:53

認(rèn)證不得抵扣專票，就需要轉(zhuǎn)出，福利費(fèi)方面，簡易計稅，免稅上面用的

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快賬用戶3811 追問 2020-05-06 15:58

老師 我做得分錄 你幫我看看是否正確 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2020-05-06 16:09

這個認(rèn)證是做這個，是的，

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快賬用戶3811 追問 2020-05-06 16:17

本月認(rèn)證之后 發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我該怎么做分錄

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快賬用戶3811 追問 2020-05-06 16:22

最簡單的方法是不是 我需要多少進(jìn)項(xiàng)我月底就入賬多少 暫時不采用見票就入賬的原則？

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齊紅老師 解答 2020-05-06 16:23

借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，我需要多少進(jìn)項(xiàng)我月底就入賬多少 暫時不采用見票就入賬的原則 最好是不要，權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，

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齊紅老師 解答 2020-05-06 16:24

你這個不跨年沒沒有啥，跨年，那后續(xù)入賬稅局稽查不認(rèn)，你這個最好是不要跨年

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不需要，這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不做結(jié)轉(zhuǎn)，
2020-05-06
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-05-10
您好，上年結(jié)轉(zhuǎn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是還沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，現(xiàn)在拿出這些發(fā)票勾選統(tǒng)計確認(rèn)就可以用于本期的進(jìn)項(xiàng)抵扣了
2024-11-14
對的是的，正確的是這么做。
2025-02-08
你好，收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒有認(rèn)證，就在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算，月末不需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，什么時候認(rèn)證了就什么時候轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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