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我是小規(guī)模企業(yè)，預(yù)交所得稅時沒有報未達到起征點免征的增值稅，匯算清繳時應(yīng)該塡調(diào)整表的哪一行

2020-04-30 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-04-30 07:37

你好，營業(yè)外收入里面

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快賬用戶1376 追問 2020-04-30 09:09

納稅調(diào)整項目明細(xì)表里沒有營業(yè)外收入這一行，放到其他稅務(wù)局又檢測

納稅調(diào)整項目明細(xì)表里沒有營業(yè)外收入這一行，放到其他稅務(wù)局又檢測
納稅調(diào)整項目明細(xì)表里沒有營業(yè)外收入這一行，放到其他稅務(wù)局又檢測
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齊紅老師 解答 2020-04-30 09:10

預(yù)繳的時候沒有放到營業(yè)外收入嗎？

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快賬用戶1376 追問 2020-04-30 09:21

沒有

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齊紅老師 解答 2020-04-30 09:23

第一個表格放到第一個大類其他里面。

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快賬用戶1376 追問 2020-04-30 09:24

財務(wù)報表年報利潤表加上這個營業(yè)外收入，與四季度利潤不一致了，這樣報可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-30 09:25

你好，利潤總額主表，和你的利潤表利潤總額是一樣的就可以，這個是納稅調(diào)整的項目。

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快賬用戶1376 追問 2020-04-30 09:41

年報利潤表中的利潤總額與四季度利潤表的利潤總額不一致，可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-30 09:44

不一致，會有提示的，這個不能

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你好，營業(yè)外收入里面
2020-04-30
匯算清繳，在主表營業(yè)外收入里面填寫就可以了。
2023-05-05
同學(xué)你好 你問的是企業(yè)所得稅的申報？
2021-01-18
同學(xué)好 對于旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅，且增值稅報表一季度一申報的情況，如果在2月末增值稅未達到起征點，建議在月末先將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。這是因為在這種情況下，你已經(jīng)確定在2月份不需要繳納增值稅，將這部分金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入可以更準(zhǔn)確地反映你公司的財務(wù)狀況。 然而，如果你的公司在3月末仍未達到起征點，那么你可以在3月末將之前轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額與3月份的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額一起結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以確保你的財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-03-09
你好 你在成本費用有一個其他支出里面填寫負(fù)數(shù)就可以的。
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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