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建筑企業(yè)在異地預繳企業(yè)所得稅，在哪些表填寫？

2020-04-23 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-04-23 20:15

主表的預交稅款就可以。

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主表的預交稅款就可以。
2020-04-23
你好，異地項目預繳的企業(yè)所得稅，能在年度企業(yè)所得稅匯算清繳中扣除。 在主表的本年累計預繳稅額欄次填寫?
2023-05-22
您好， 1、建筑公司外地項目部預繳的企業(yè)所得稅，應該在月（季）度申報企業(yè)所得稅時，填寫在A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）的第14行“特定業(yè)務預繳（征）所得稅額”；填報建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設立的項目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務機關(guān)預繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。 2、會計分錄： 借：所得稅費用 ? 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ? ?貸：銀行存款
2020-11-11
你好！填入特殊事項預交所得稅。
2021-04-14
你好，可以的，一般是可以在網(wǎng)上操作。
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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