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老師，工程項(xiàng)目異地預(yù)交的企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅申報(bào)表上填寫(xiě)到哪里？

2021-07-12 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-12 20:30

您好 建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)，填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”

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您好 建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)，填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”
2021-07-12
你好！填入特殊事項(xiàng)預(yù)交所得稅。
2021-04-14
您好， 1、建筑公司外地項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅，應(yīng)該在月（季）度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填寫(xiě)在A200000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”；填報(bào)建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額。 2、會(huì)計(jì)分錄： 借：所得稅費(fèi)用 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ? ?貸：銀行存款
2020-11-11
主表的預(yù)交稅款就可以。
2020-04-23
同學(xué)你好 第四行 加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
2021-10-28
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