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老師，工程項目異地預交的企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅申報表上填寫到哪里？

2021-07-12 20:28
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-12 20:30

您好 建筑企業(yè)總機構在企業(yè)所得稅季度預繳申報時，填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額”

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您好 建筑企業(yè)總機構在企業(yè)所得稅季度預繳申報時，填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額”
2021-07-12
你好！填入特殊事項預交所得稅。
2021-04-14
您好， 1、建筑公司外地項目部預繳的企業(yè)所得稅，應該在月（季）度申報企業(yè)所得稅時，填寫在A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）的第14行“特定業(yè)務預繳（征）所得稅額”；填報建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部，按照稅收規(guī)定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。 2、會計分錄： 借：所得稅費用 ? 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ? ?貸：銀行存款
2020-11-11
主表的預交稅款就可以。
2020-04-23
同學你好 第四行 加：特定業(yè)務計算的應納稅所得額
2021-10-28
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