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演示賬套

老師咨詢公司咨詢?nèi)藛T工資必須計入勞務費有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎？還是計入到管理費用有了收入那個月才給他們工資公積金社保計提到主營業(yè)務成本呢？

2020-04-21 20:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-04-21 20:47

分情況，當月有收入，沒有做收入，應該計提到勞務成本，開了發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入如果當月沒有營業(yè)，沒有收入，計提到管理費用

快賬用戶6453 追問 2020-04-21 21:35

哦哦也就是這要看這筆收入得來用的的人員成本是吧老師可是我就不明白了這個勞務成本我這邊都沒有這個分錄利潤表資產(chǎn)負債表中也沒有都體現(xiàn)不了只能有收入的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本才能體現(xiàn)出來 19年10月營業(yè) 沒收入人員流動也大 20年1月才開票開了30萬的發(fā)票可1月份只有一名員工計入成本的費用就特別低跟收入差太多

齊紅老師解答 2020-04-21 21:39

這個勞務成本我這邊都沒有這個分錄這個是啥資產(chǎn)負債表在存貨

齊紅老師解答 2020-04-21 21:39

10-12月份工資做到勞務成本一月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務e

快賬用戶6453 追問 2020-04-21 22:00

那我還要去稅務大廳更改報表吧要把那些員工的管理費用調(diào)出來要調(diào)到勞務成本年底結(jié)轉(zhuǎn) 借勞務成本貸存貨這樣對嗎老師但是存貨里面包含原材料和在產(chǎn)品和庫存商品還有周轉(zhuǎn)材料我要把他們放入到哪里呢？或者19年的工資都計入管理費用 20年的30萬收入成本只有8000 這樣有風險么

齊紅老師解答 2020-04-21 22:05

借主營業(yè)務成本貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配