小規(guī)模增值稅申報發(fā)票金額稅率是1%開的金額10000，申報的時候按實際發(fā)票金額申報 ，應納稅額應該是100，但是免稅框自動寫的300稅額，也就是3%，不能改，導致應納稅額是負數(shù)，怎么辦呢
你好，你不交稅減免的2%不用填寫了。
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小規(guī)模增值稅申報發(fā)票金額稅率是1%開的金額10000，申報的時候按實際發(fā)票金額申報 ，應納稅額應該是100，但是免稅框自動寫的300稅額，也就是3%，不能改，導致應納稅額是負數(shù)，怎么辦呢
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小規(guī)模，本季度開票金額比如100元，按照1稅率，增值稅金額1元，等于應交稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1元，這是賬面的 然后去報稅時候，增值稅免稅額是按照3的稅率，帶出來免稅額3元，怎樣才能使申報報表和賬面一致呢
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小規(guī)模納稅人，二季度沖銷了一季度的增值稅專票，導致二季度的增值稅專票金額為負數(shù)應納稅額為負數(shù)，但是申報的時候提示應納稅額不能為負數(shù)，我應該怎樣填寫呢？
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報增值稅時應該怎么填寫？
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老師現(xiàn)在就是應納稅額是負數(shù)。減免的2%系統(tǒng)自動填了。還不能修改成1%，所以不知道怎么辦
刪除減免的 不交稅不能填寫減免的