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老師，請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，季度30萬(wàn)繳稅，我第一季度只開了一張幾千塊的普票，那我分錄怎么做啊？是借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎？可是我不用繳稅呀

2020-04-08 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-04-08 14:48

是的，不需要交做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，

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快賬用戶3737 追問(wèn) 2020-04-08 14:58

那老師不交稅的分錄是做到申報(bào)繳稅的月份喃，還是可以直接做到3月份的賬里？

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-08 14:59

是可以直接做到3月份的賬 直接3月做就可以，

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是的，不需要交做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，
2020-04-08
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2025-07-10
你好，不需要修改的不可以做，只要你的稅額有都必須做，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
2023-06-28
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)（或政府補(bǔ)助）
2021-04-14
不可以 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入， 因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要是一致的，你增值稅申報(bào)的是不含稅的銷售額。
2023-07-10
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