這個(gè)分錄對嗎？借：管理費(fèi)用-工資6000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳）21.52，其他應(yīng)收款-社保282.74，應(yīng)付職工薪酬-工資5695.74，那這樣，我們一直寫錯(cuò)了，是按我發(fā)的方法計(jì)提的發(fā)放的，導(dǎo)致公司職工薪酬金額變小，福利費(fèi)也會(huì)受到影響
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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這個(gè)分錄對嗎？借：管理費(fèi)用-工資6000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳）21.52，其他應(yīng)收款-社保282.74，應(yīng)付職工薪酬-工資5695.74，那這樣，我們一直寫錯(cuò)了，是按我發(fā)的方法計(jì)提的發(fā)放的，導(dǎo)致公司職工薪酬金額變小，福利費(fèi)也會(huì)受到影響
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老師，幫我看一下分錄對不對 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司，有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅，是不是沒有必要這樣
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請問一下，老師，幫我看一下分錄對不對 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司，有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅，是不是沒有必要這樣
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老師好，每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計(jì)提時(shí)： 工資部分： 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保： 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借：管理費(fèi)用-住房公積金（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款
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我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保，借管理費(fèi)用社保（公司部分）、個(gè)人社保，貸銀行存款，發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅，貸銀行存款 這樣不對嘛
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我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票，再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來，再付工資給他們可以的嗎？這樣操作合理嗎
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你好，發(fā)工資的分錄不對。
這是你們的抖音賬號啊
我看著是一樣的啊，看到了社保那里不一樣
把貸應(yīng)付職工薪酬改成其他應(yīng)收款，或者是其他應(yīng)付款。
老師，那最開始我發(fā)的那個(gè)分錄是不是很久以前那樣用得??？
很久以前我們也不用 這個(gè)工資，都是通過應(yīng)付職工薪酬過度。
這個(gè)計(jì)提分錄。 借：管理費(fèi)用-工資6000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳）21.52， 其他應(yīng)收款-社保282.74， 應(yīng)付職工薪酬-工資5695.74 那個(gè)老會(huì)計(jì)就是這樣計(jì)提工資的
你好，那你們就繼續(xù)跟著這個(gè)做就行。填寫職工薪酬正常填寫。
?我這個(gè)不是錯(cuò)誤的嗎？咋還繼續(xù)這樣
去年的不要修改了，你修改費(fèi)用以前年度損益調(diào)整
那就是可以從20年開始是吧？
你好，是的，