老師想咨詢點(diǎn)事 我3月份開(kāi)的發(fā)票 他4月份拿來(lái)說(shuō)要作廢掉 因?yàn)楦粼虏荒茏鲝U 我只能給他沖紅字 那這個(gè)3月份的稅還要交嗎 本身銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進(jìn)項(xiàng)就比銷(xiāo)項(xiàng)多了

那我還想請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)橐粋€(gè)是快要到月底嗎？我只能說(shuō)我要趕在月底前把它紅字沖掉，就是一個(gè)是作廢重新開(kāi)這樣的話，但還有一件事就是一個(gè)月作廢的發(fā)票超過(guò)多少?gòu)?，稅?wù)局會(huì)對(duì)你產(chǎn)生就是關(guān)關(guān)注啊。 我們公司的我們公司嗎就是不太盡量，就是，不因?yàn)槲覀?1月份作廢的發(fā)票還挺多的，就擔(dān)心，要是再多的話會(huì)引起稅務(wù)局的詢問(wèn)就什么的。

老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開(kāi)了專(zhuān)票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開(kāi)出去的專(zhuān)票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開(kāi)了專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的

上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)。跨月是不能作廢只能紅沖的吧？然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部，但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出，怎么還搞張票來(lái)？還說(shuō)以前都不用這樣的，說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了，應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上，在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎

老師好，有個(gè)客戶，我們的貨上月出貨給了他，但是由于發(fā)票用完了，要本月才能開(kāi)票給他，這個(gè)客戶上月也賣(mài)出了該貨，有了銷(xiāo)項(xiàng)，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅，然后這個(gè)客戶說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多，因交了很多稅，我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了，可以抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)的，并沒(méi)有虧，是嗎？這個(gè)客戶說(shuō)若本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢，那還不是虧了，請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就會(huì)清零嗎？謝謝。