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會(huì)計(jì)利潤(rùn)=4000%2B100%2B50%2B100-50-500-20-10-100-50-2000=1520萬元國(guó)債利息收入免稅，調(diào)減50萬元廣告費(fèi)扣除500萬元低于4100*15%，不需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元高于4100*0.5%，調(diào)增50-4100*0.5%=29.5萬元支付罰金和準(zhǔn)備金不能扣除，調(diào)整20%2B50=70萬元直接捐贈(zèng)不能扣除，調(diào)增100萬元實(shí)際應(yīng)納稅所得額=1520-50 %2B29.5%2B70 %2B100=1669.5萬元

2020-04-01

你好，應(yīng)納稅所得額=4000+100+100－2000－20.5（招待費(fèi)）－10－100

2020-01-01

甲企業(yè)2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=4000（產(chǎn)品銷售收入）+100（特許權(quán)使用費(fèi)收入）+100（接受捐贈(zèng)收入）-20.5（業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，【（4000+100）*0.5%=20.5】）-500（廣告費(fèi)支出）-10（支付給客戶的違約金）-2000（其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金）=1669.5（萬元）

2020-01-06

這題業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)，50*0.6=30，按照收入千分之五算，是4100*5/1000=20.5所以，可以扣除20.5，調(diào)整增加29.5.

2019-12-05

你好:您好計(jì)算過程如下利潤(rùn)=4000+100+50+100-50-500-20-10-100-59-2000=1520 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額 50*60%=30 （4000+100）*0.5%=20.5 調(diào)增29.5 廣告費(fèi)限額（4000+100）*15%=615萬元不調(diào)整罰金調(diào)增20萬元捐款調(diào)增100萬元準(zhǔn)備金調(diào)增50萬元國(guó)債利息調(diào)減 50萬元應(yīng)納稅額計(jì)算如下應(yīng)納稅額=（1520-10+29.5+20+100+50）=417.375

2021-12-19