怎么暫估入庫后，無票，紅字沖銷，怎么余額不為0？成本也要做紅字沖銷嗎？
你好，暫估入庫之后收到發(fā)票嗎？
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怎么暫估入庫后，無票，紅字沖銷，怎么余額不為0？成本也要做紅字沖銷嗎？
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老是 會(huì)發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬？
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老師，入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了的暫估商品，要紅沖，怎么紅沖呢？直接寫借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，貸：應(yīng)付賬款暫估紅字可以嗎？
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老師，8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本，紅沖銷售成本后，庫存商品增加，原先這個(gè)商品就是暫估入庫的，再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對(duì)嗎？可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品，庫存有翻倍了，老師這種情況怎么處理？給出分錄，謝謝老師！
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紅字回沖單，藍(lán)字回沖單。財(cái)務(wù)系統(tǒng)里是怎么取得數(shù)據(jù) 每月月末 采購入庫的商品發(fā)票未到時(shí)形成暫估（暫時(shí)估價(jià)入庫），從此之后的暫估業(yè)務(wù)后繼處理時(shí) 會(huì)形成 紅字回沖單 和藍(lán)字回沖單。 月初回沖方式：月末結(jié)賬時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)形成 紅字回沖單 沖掉上月末明細(xì)賬中的入庫金額。 單到回沖方式：收到發(fā)票并與原暫估入庫單結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)生成紅字回沖單 沖掉明細(xì)賬中的入庫金額，并生成藍(lán)字回沖單將正確金額記入明細(xì)賬。 這就是紅字紅沖單和藍(lán)字回沖單 及其作用。
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老師請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)收到房租發(fā)票抬頭是投資人名字可以做該獨(dú)資企業(yè)的費(fèi)用嗎？能否稅前扣除呢
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跨年沒有跨年的。
就是沒有發(fā)票，不跨年
發(fā)票你暫估入庫，根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 你支付的價(jià)格就是暫估的價(jià)格。
就是之后不會(huì)有發(fā)票了，想紅沖之前的暫估入庫。您這樣處理那之后沒發(fā)票怎么辦呢
你好，這個(gè)不是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)，之前分錄是怎么做的？
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。我現(xiàn)在的問題是成本需要處理嗎？庫存紅沖后變成-74600 成本沒變
是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？是實(shí)際業(yè)務(wù)，不用沖 不是的，成本也得紅沖。 先沖成本，然后再紅沖入庫單。
是實(shí)際的業(yè)務(wù)，那沒有發(fā)票，這個(gè)入庫能入賬 只是不能稅前扣除嗎
對(duì)的，可以入庫做賬，但是不能稅前扣除。