老師，您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場繳納增值稅還要繳納附加稅，那附加稅當(dāng)場繳納了還需要計(jì)提嗎？ 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù)，就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫呢？

我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了，所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢？

老師您好，請教您。我司是小規(guī)模納稅人，我11月去稅局代開了增值稅專用發(fā)票，也繳納了相應(yīng)增值稅附加稅印花稅，那么我這些11月開票當(dāng)日交了的稅費(fèi)還需要在10月份做稅金計(jì)提嗎

老師我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開了專票。這個(gè)月我是不是要做計(jì)提增值稅，附加稅，印花稅的的分錄，等10月份申報(bào)繳納的時(shí)候在做繳納分錄

老師，您好，想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅了，那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后，應(yīng)交的增值稅就是0了，那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來申報(bào)，在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了？