老師收到旅行社給我們開的發(fā)票57400，實(shí)際的轉(zhuǎn)款是56896元已入預(yù)付賬款，給我們多開了504元的發(fā)票，一個(gè)員工用這抵了了500元的費(fèi)用還是多出4元，這個(gè)我怎么入賬呢

我們公司組織了一次跨年?yáng)|北游，款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了，我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款?，F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400，我們實(shí)際給他們轉(zhuǎn)款是56896，旅行社多給我們開了504元的發(fā)票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

我們公司組織了一次跨年?yáng)|北游，款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了，我己經(jīng)入賬預(yù)收賬款。現(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400，我們實(shí)際給他們轉(zhuǎn)款是56896，旅行社多給我們開了504元的發(fā)票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái)，然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票，他會(huì)給我們開票，開的是預(yù)付款充值?，F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?，好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬(wàn)的發(fā)票給他

我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái)，然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票，他會(huì)給我們開票，開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?，好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬(wàn)的發(fā)票給他