借其他應(yīng)收款500，貸現(xiàn)金借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款500。

老師，沖借款是不應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500，貸：其他應(yīng)收款嗎

當(dāng)時(shí)沒(méi)有記管理費(fèi)用，不用沖管理費(fèi)用，你看我給你寫(xiě)的管理費(fèi)用是你們自己負(fù)擔(dān)的那一部分。

老師是不是我沒(méi)有表達(dá)清楚啊，還是我沒(méi)有理解您的意思？我現(xiàn)在還是轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)。我現(xiàn)在手里有旅行社開(kāi)的發(fā)票57400元，預(yù)付賬款56900元，員工沖借款500元，這樣我要怎么做分錄

第一步借：預(yù)付賬款56896貸：銀行存款56896我己經(jīng)做過(guò)了。這次是收到旅行社開(kāi)的發(fā)票。我自己都暈了[捂臉]

福利費(fèi)是多少？你算一下。

付給旅行社的是不是都是福利費(fèi)？

不是，你們自己負(fù)擔(dān)的部分才是福利費(fèi)

比如，你單位出一塊錢，個(gè)人出兩塊 開(kāi)了三元的發(fā)票 你們福利費(fèi)是1

老師，我還是不明白您說(shuō)的，自己負(fù)擔(dān)的不是我們付出去的款么

我們實(shí)際付給旅行社的旅游款是56896，這個(gè)我己經(jīng)做賬借：預(yù)付賬款旅行社56896,貸：銀行存款56896 現(xiàn)在收到旅行社開(kāi)的發(fā)票是57400元 比我們實(shí)際付款多504元，

一個(gè)員工用旅行社多開(kāi)的500元用來(lái)沖借款 我要怎么分錄

這個(gè)500塊錢是員工出的嗎？

是之前的業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)票拿來(lái)抵扣借款的？那福利費(fèi)應(yīng)該加上這800。

員工從公司借款500元，要用發(fā)票來(lái)沖這500元

恩，那這個(gè)分錄我要怎么做呢