19年12月紅字信息表開具后，2020年紅字發(fā)票才能開具。增值稅申報是以實際開出紅字發(fā)票為準(zhǔn)，那企業(yè)所得稅的申報呢？企業(yè)所得稅的申報收入要與增值稅申報收入保持一致嗎？

七月的發(fā)票開錯了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報表已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)回來，因為有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。

我們是外貿(mào)企業(yè)，報關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報表，我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方，然后這個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報表的那頁，附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)

老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應(yīng)該怎么解決

老師你好，5月份開具紅字增值稅信息表給對方，紅字發(fā)票對方?jīng)]有到我們企業(yè)，這期我們企業(yè)申報是提醒附表2有紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個轉(zhuǎn)出稅額沒有收到發(fā)票怎么入賬呢