18年11月供應(yīng)商給我司開具發(fā)票，未認(rèn)證，出現(xiàn)部分退貨，我司開具紅字信息表，18年12月我司認(rèn)證發(fā)票；現(xiàn)提示發(fā)票異常（已抵扣，已紅沖），要求我司整張發(fā)票稅額全額轉(zhuǎn)出；怎么處理？

老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

老師你好，之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來，我司也認(rèn)證，11月商品不合規(guī)，我司要求退貨，我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票，11月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，請問我司現(xiàn)在會計分錄怎么做？

供應(yīng)商開具專票給我公司，已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬，上個月對賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯了，隨后我們開具紅字發(fā)票信息表給供應(yīng)商，本月需要怎么做賬？這是原先會計分錄

請問老師，供應(yīng)商23年12月給我司發(fā)了2000張材料，已經(jīng)于23年12月認(rèn)證抵扣，我們只用了300張，需要填寫紅字信息表退回1700張，對方確認(rèn)后，自動生成紅字發(fā)票，在生成紅字發(fā)票的當(dāng)月我們應(yīng)該做進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出，是嘛？