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演示賬套

老師你好，之前供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，我司也認(rèn)證，11月商品不合規(guī)，我司要求退貨，我司開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，11月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2022-12-16 09:57

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-16 09:58

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 10:05

寫(xiě)正數(shù)嗎

齊紅老師解答 2022-12-16 10:07

你好上面的都是正數(shù)。

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 11:54

那做未交增值稅又怎么多

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 11:57

因?yàn)榘瓷陥?bào)表34欄已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的部分，那我正常計(jì)提申報(bào)表數(shù)據(jù)，又做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我總應(yīng)交稅費(fèi)多了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)金額

齊紅老師解答 2022-12-16 11:58

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要交增值稅，繳納的增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:03

這個(gè)我知道

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:05

我們不是做了二筆分錄嘛，第一筆是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)，第二筆是正常做計(jì)提那科目余額表繳納增值稅會(huì)多出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:06

因?yàn)榈诙P正常計(jì)提的已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額

齊紅老師解答 2022-12-16 12:07

從頭到尾就做了一筆分錄。都拿兩筆

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:25

轉(zhuǎn)出的是一筆，但還一筆不是每個(gè)月都計(jì)提的嗎，就是借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

齊紅老師解答 2022-12-16 12:26

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200

齊紅老師解答 2022-12-16 12:27

完整的，我給你舉個(gè)例子，你看下哪個(gè)不懂。

齊紅老師解答 2022-12-16 12:27

結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額，他又沒(méi)有增加，

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:34

借方400 貸方300 不平啊

齊紅老師解答 2022-12-16 12:41

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200

齊紅老師解答 2022-12-16 12:41

哪里是400，你填寫(xiě)進(jìn)去看一下了嗎。借貸平衡。

快賬用戶(hù)7300 追問(wèn) 2022-12-16 12:51

怎么有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)啊

齊紅老師解答 2022-12-16 13:05

你好，你當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那都有什么發(fā)生額？