老師，我們是裝修公司，從供應商那直接送材料到工地，比如我8月付了8萬，供應商9月才開發(fā)票給我，我可以用9月份的發(fā)票貼在8月的憑證上嗎，按理我8月是不是應該暫估入賬

老師，有一種很奇怪的現(xiàn)象，跟供應商之間的，我們跟供應商拿貨，通常都是月結，比如現(xiàn)在7月份，7月份收的貨，供應商在8月份初進行對賬，然后然后8月份開票，到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊

我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？

老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們，請問我應該是7月做營業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發(fā)票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。

7月份有批貨物入庫，7月份就出貨了，然后8月份供應商才開票。那么這個進倉單和出庫單怎么做??？