請(qǐng)問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)有2萬多在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個(gè)憑證后面嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用

老師，外貿(mào)企業(yè)。開的出口發(fā)票是免稅的。 這邊收到了一些增值稅專用發(fā)票，我在電子稅務(wù)局做了不認(rèn)證勾選。那么這部分發(fā)票，是直接放在當(dāng)月憑證的最后面就可以？？還是對(duì)應(yīng)付款的憑證后面做附件？專用發(fā)票不是開的電子發(fā)票，是原來的有一張發(fā)票聯(lián)一張抵扣聯(lián)。

有一筆私車公用的費(fèi)用，付款時(shí)沒有發(fā)票，只有過路費(fèi)和加油的截圖，過了幾個(gè)月開了一張油費(fèi)發(fā)票，把之前的賬沖掉再錄一遍，憑證后面附發(fā)票可以么？還是截圖與后開發(fā)票不一致直接把發(fā)票放在原憑證后面