久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師小規(guī)模季度普票未超過30萬,增值稅申報表只顯示本期應(yīng)納稅額是百分之三的稅額,沒顯示百分之一的稅額

2025-11-21 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-21 08:47

填寫免稅銷售額:先核算不含稅銷售額(含稅金額 ÷(1%2B1%)),將其填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “其中:小微企業(yè)免稅銷售額”。此時申報表第 18 欄 “其中:小微企業(yè)免稅額” 會自動算出按 3% 計算的免稅額,這是正常的報表邏輯。 無需額外填減稅欄次:因為你全程享受的是免稅政策,而非部分征稅的減稅政策,所以不用填寫 “本期應(yīng)納稅額減征額” 欄次,也無需填報《增值稅減免稅申報明細表》,直接提交申報即可。

頭像
快賬用戶2434 追問 2025-11-21 08:50

老師百分之一的部分自己手動計算嗎 得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-21 08:51

是的,系統(tǒng)自動出來的都是百分之一 你可以手動改,你問問當?shù)?2366

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
填寫免稅銷售額:先核算不含稅銷售額(含稅金額 ÷(1%2B1%)),將其填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “其中:小微企業(yè)免稅銷售額”。此時申報表第 18 欄 “其中:小微企業(yè)免稅額” 會自動算出按 3% 計算的免稅額,這是正常的報表邏輯。 無需額外填減稅欄次:因為你全程享受的是免稅政策,而非部分征稅的減稅政策,所以不用填寫 “本期應(yīng)納稅額減征額” 欄次,也無需填報《增值稅減免稅申報明細表》,直接提交申報即可。
2025-11-21
你好,300填寫到第一欄和第三欄里面減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-01-14
你好 賬上按1%的來做的
2021-01-18
您好 請問發(fā)票是按多少開具的
2021-01-19
您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了
2021-01-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×