你好,這個做轉(zhuǎn)出就可以了。

老師 上個月增值稅收入本月多申報了一毛錢 這個月再申報的時候 發(fā)現(xiàn) 本年累計 就多了 和利潤表就對不上了 咋辦呀
老師你好,我1月申報的時候,印花稅重復(fù)申報了,但是交費只交了一次,這個問題怎么處理
老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報小規(guī)模增值稅的時候直接把這個負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報表
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
社保年度繳費工資申報是填寫實際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費,未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
具體咋操作呢
你好,這個看稅務(wù)局要求,看他要你在22年轉(zhuǎn)出,還是可以讓你在今年轉(zhuǎn)出。 就是申報的時候,在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫對應(yīng)金額。
然后主表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也需要填。