一家小規(guī)模公司 行業(yè)性質(zhì)是房開中介服務(wù)的 就是9月底開了一張四千多的發(fā)票 開錯了又沒有沖紅 十月份才沖紅 當(dāng)時季報的時候 報了增值稅和企業(yè)所得稅申報 因為沒有看到要報的印花稅需要的報表 就沒有申報 稅務(wù)也發(fā)短信了 但是現(xiàn)在網(wǎng)上增加印花稅 采集數(shù)據(jù)采集不了 怎么辦
你可以攜帶以下資料到景洪市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳（景洪市勐泐大道 86 號）辦理印花稅補申報： 印花稅納稅申報表（可在辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取或提前從電子稅務(wù)局下載填寫）； 相關(guān)合同（如房開中介服務(wù)合同）、發(fā)票（包括開錯又沖紅的發(fā)票）等應(yīng)稅憑證資料； 公司營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證。
-
Q
我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報第三季度季報，我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票，后來因為業(yè)務(wù)有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務(wù)局，增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和，加上9月的發(fā)票，就超過30萬了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢？
-
Q
你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
-
Q
老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當(dāng)時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調(diào)整，不會影響第四季度的應(yīng)交稅費和主營業(yè)務(wù)收入？
-
Q
老師，我公司12月開的十多萬的發(fā)票，到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理，但因為其他原因?qū)е乱恢睕]得補開這開錯的十多萬發(fā)票，現(xiàn)在4月了需要申報增值稅，但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票，這個要怎么申報增值稅？（開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，我們屬于小規(guī)模納稅人）
-
Q
老師，公司2023年2月是小規(guī)模納稅人開的專票，后面轉(zhuǎn)一般納稅人，現(xiàn)在要把之前小規(guī)模納稅人時候開的那幾張發(fā)票沖紅，因為當(dāng)時對方就退回來了，但剛好財務(wù)沒交接清楚導(dǎo)致沒有沖紅，現(xiàn)在可以直接沖紅嗎？要是現(xiàn)在沖紅，到時12月份的申報表是不是只能去大廳申報了？
熱門問答 更多>
-
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
-
老師您好，當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛，老板說沒有，結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺，而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺，9月27到30日有幾千塊錢收入，那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
-
老師用私卡報銷，發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
-
老師：這個真假的,核定征收
-
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
-
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了，賬里暫估的這部分怎么做分錄
-
老師，餐飲公司，早餐餐標(biāo)10塊，午餐20塊，現(xiàn)在知道每個月成本20000，總共用餐人數(shù)是2000，早餐1000人，午餐1000人，單人單量成本是20000/2000嗎，還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算，因為早餐10塊，午餐20
-
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做？
-
請問一下，未開票收入，上個月做了三千元的未開票收入，為了湊需要繳納的增值稅，這個?申報增值稅，認(rèn)證的進項稅額和銷項稅額正好，繳納幾元錢的銷項稅，就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額，上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎？
-
董孝彬老師在問個問題
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒有合同 他這個只是住宿費 客人住幾天就走的那種 本來是個體戶開的 他搞錯了 登這個公司名稱去開了 當(dāng)月又不沖紅?
就拿著充紅發(fā)票和營業(yè)執(zhí)照 法人自己去辦?
去稅局大廳采集看看
嗯 我想網(wǎng)上能補報就報了 ?結(jié)果不行 ?只能去稅務(wù)大廳了?
會罰款嗎?
他這個稅種里只有賬簿的印花稅 ?他這種發(fā)票是要交印花稅的嗎?
老師 他這種是叫租賃合同？?
我現(xiàn)在在網(wǎng)上新增稅源進去可以采集了?
按次申報 對嗎 這個不能選擇 ?老師 幫我看看?
你采集了按次申報的嗎？一般這種是按期申報的
我選擇了第三季度時間 進去采集不了 不選擇第三季度進去可以采集 但是是按次的 ?不能選擇按期 這樣申報不知道對不對 可不可以?
你能申報就可以的
好 那我先這樣報了 因為這個也就這么一次 以后再說 這個本來就是開錯的發(fā)票 ?時間選開票的當(dāng)月時間 ? ?9月30號 還是 開票的那天?
稅目選租賃合同？ 這種就是民宿住幾天 也是選租賃合同？?
看你開發(fā)票開什么了？如果開生活服務(wù)就不需要交 開租賃服務(wù)就要交
發(fā)票開住宿服務(wù)?
那就是不需要交印花稅？ 開住宿服務(wù)呢?
對的，這個是不用交的 你可以問問當(dāng)?shù)?2366