老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產負債表里有應交稅費是負數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調整，不會影響第四季度的應交稅費和主營業(yè)務收入？
你好；? 你這個紅沖的憑證已經(jīng) 開了紅字發(fā)票； 就得紅沖收入的 ；你 9月沒有做紅沖收入的 科目嗎??
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負數(shù)發(fā)票沖紅了，3月份資產負債表應交稅費填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產負債表和利潤表怎樣填寫
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老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應交稅費就為負數(shù)！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們去修改！修改后，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù)，這個負數(shù)增值稅我怎么做帳，調整到哪里去呢？
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老師，你好！小規(guī)模納稅人2021年賬已結，年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元（分錄為 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款），由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅這一步，導致現(xiàn)在3月份的資產負債表里應交稅費是負數(shù)，我應該怎么調整？
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老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產負債表里有應交稅費是負數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調整，不會影響第四季度的應交稅費和主營業(yè)務收入？
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小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣，去稅務局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表（更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致（相差這1227141.3元），請問這個應該怎么辦？
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你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
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你好，請問因為換系統(tǒng)，還是23年的資產負債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調整呢
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老師，個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預扣稅率算嗎
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老師 這個題為啥還要除10000
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我9月份做了，收入沖了，稅金也沖了，但是實際退稅款沒有到賬。
你好；? ?沒有收到； 你之前紅沖時候借方? 應交稅費是有借方余額的； 你掛著就行了。 之后 抵減或者是以后 退稅即可??
這樣做分錄，對嗎？
你好；? ?截圖倆看看你的分錄的； 沒有看到你的分錄? ?
可以看到分錄嗎？
對的； 分錄是對的哈??
但是影響了第四季度的應交稅費，
借方有金額 ；? 肯定可以抵減的； 比如應交稅費本期是100 ；? 之前借方有20 ； 那么本次繳納80 即可??
這個退稅額需要申請，納稅申報上需要怎么填這個抵扣的金額呢？
你好；自動抵減的； 不需要你去申請哈? ?
增值稅報表上沒有體找這個抵減的金額，
你好； 你? ? 紅沖了之后? ?；比如你?如果當月有銷售額，不需單獨填，按照抵減紅字后的凈額申報； 那么稅額也是會 抵減了增值稅后的金額顯示的? ? ?