老師你好，我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放？借款里費(fèi)用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄，就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧，然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè)，員工的工資就行了吧

老師，之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在要發(fā)放上個(gè)月工資，貸方是庫(kù)存現(xiàn)金，借方寫什么呢，之前的都已經(jīng)年結(jié)了，之前一直都是借方管理費(fèi)用職工薪酬貸方銀行存款

老師，之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬且已經(jīng)年結(jié)了直接借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在要發(fā)放上個(gè)月工資，貸方是庫(kù)存現(xiàn)金，借方寫什么呢

由于之前的會(huì)計(jì)工資都是按實(shí)際發(fā)放金額 計(jì)提發(fā)放的?，F(xiàn)在補(bǔ)提之前月的的社保，借 管理費(fèi)用-工資1萬(wàn)，貸應(yīng)付職工工資 1萬(wàn) 再計(jì)提社保費(fèi)（單位）借管理費(fèi)用-社保 5千 貸應(yīng)付職工-社保費(fèi)5千 繳納時(shí) 借應(yīng)付職工-社保費(fèi)5千 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分1000 貸銀存6千 工資發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)職工工資1萬(wàn) 貸其他 應(yīng)收款1千 銀存9千 老師這樣的思路對(duì)嗎

老師我們22年和23年計(jì)提了兩年工資一直未發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方，今年七月要補(bǔ)發(fā)，以后正常發(fā)，但是不是之前那么多金額，下降了比如之前提10萬(wàn)現(xiàn)在定好后是6萬(wàn)，那要沖回4萬(wàn)，但是我們還要補(bǔ)發(fā)今年1-7月的工資2萬(wàn)，那能不能把補(bǔ)發(fā)的計(jì)提一張表上，轉(zhuǎn)借方8萬(wàn)剩下兩萬(wàn)沖掉，應(yīng)該怎么做分錄