6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

請(qǐng)問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了，但是在11月的時(shí)候，供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行！供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了

我當(dāng)月收到銷售折讓紅字發(fā)票，做賬務(wù)處理：借庫(kù)存商品紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出籃字，貸應(yīng)付賬款紅字。那么我在交稅的時(shí)候，是實(shí)際銷售稅額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額。那么我的購(gòu)進(jìn)成本應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)金額-庫(kù)存商品紅字金額，也就是我的購(gòu)進(jìn)成本了 還是說不需要減紅字金額

老師我在一月份的時(shí)候開了一張租金發(fā)票，做了一筆借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，我這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯(cuò)了紅沖后重新開的，報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額