老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票，做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額，我這個要怎么結轉成本
你好，是取得 的房屋租金收入？?
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上月出了一筆借銀行存款298.64，貸其他業(yè)務收入281.74，貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業(yè)務收入，那這個稅額應該怎么沖。
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老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票，做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額，我這個要怎么結轉成本
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@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結轉 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
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每月確認收入的時候是做的，借應收賬款貸主營業(yè)務收入/銷項稅額，系統自動生成計提的增值稅是，借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸應交稅費/未交增值稅，我剛一看，銷項稅額沒有結轉出去，都累計在一起了，銷項沒有結轉的話現在要怎么處理呢
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老師您好，我想問下就是我開了發(fā)票，做了借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交銷項稅，結轉成本的時候這個主營業(yè)務收入怎么結轉呢老師
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對的，就是現在利潤表上營業(yè)成本與營業(yè)收入我一算好像不對，偏低
你好，成本就是對應的房屋折舊 借：其他業(yè)務成本，貸：累計折舊
我這邊租的是土地
你好，土地你入賬是計入無形資產嗎？?
我廠房出租的對應的累計折舊沒有單獨做其他業(yè)務成本里面
你好，請看我們對話內容，到底是房屋，還是土地呢？
廠房和土地都有
你好，土地你入賬是計入無形資產嗎？?
今年這一家是就是土地出租
你好，土地你入賬是計入無形資產嗎？? 麻煩給個正面回復，好嗎?
土地計入無形資產的，每個月攤銷額很少的
你好，那結轉成本的分錄是 借：其他業(yè)務成本， 貸：累計折舊（房屋折舊） 累計攤銷（土地攤銷）