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老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票，做了一筆借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，我這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

2023-03-15 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-15 08:26

你好，是取得 的房屋租金收入？?

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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:27

對的，就是現(xiàn)在利潤表上營業(yè)成本與營業(yè)收入我一算好像不對，偏低

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:28

你好，成本就是對應(yīng)的房屋折舊 借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：累計折舊

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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:29

我這邊租的是土地

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:29

你好，土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎？?

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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:29

我廠房出租的對應(yīng)的累計折舊沒有單獨做其他業(yè)務(wù)成本里面

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:30

你好，請看我們對話內(nèi)容，到底是房屋，還是土地呢？

你好，請看我們對話內(nèi)容，到底是房屋，還是土地呢？
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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:31

廠房和土地都有

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:31

你好，土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎？?

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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:31

今年這一家是就是土地出租

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:32

你好，土地你入賬是計入無形資產(chǎn)嗎？? 麻煩給個正面回復(fù)，好嗎?

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快賬用戶5250 追問 2023-03-15 08:32

土地計入無形資產(chǎn)的，每個月攤銷額很少的

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齊紅老師 解答 2023-03-15 08:33

你好，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借：其他業(yè)務(wù)成本， 貸：累計折舊（房屋折舊） 累計攤銷（土地攤銷）

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你好，是取得 的房屋租金收入？?
2023-03-15
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項9869， 你看下當(dāng)時增值稅和所得稅申報了嗎？增值稅沒有申報的，需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
同學(xué)，你好 不對，第一個借：以前年度損益調(diào)整 -99869
2025-03-12
你好！ 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅 租賃是進(jìn)項發(fā)票 借：其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 支付租賃費時 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2020-09-10
你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等。 然后這個主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-03-28
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