老師，我想請問一下我們公司22年計(jì)提了一筆工資，最后發(fā)放的時候沒有沖銷完，現(xiàn)在掛賬一直有個余額，我應(yīng)該怎么處理呢？
可以現(xiàn)在直接沖銷
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老師，請問一下，我們公司2019年多計(jì)提了一筆工資，就一直掛著沒有發(fā)放，是多計(jì)提的，不能發(fā)放，現(xiàn)在賬上我要怎么處理呢？
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老師，查到了2016年一筆印花稅的計(jì)提，當(dāng)時多計(jì)提了幾十元，現(xiàn)在賬上一直掛著這個余額，想要問一下老師您我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢？
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老師，我們公司14年的時候有一筆長投50萬。16年對方公司就已經(jīng)注銷了?，F(xiàn)在2023年了賬上這筆50萬還一直掛著。這筆賬應(yīng)該怎么處理呢
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老師您好，請問一下： 我公司2018年開出一張發(fā)票給對方單位，后來這個項(xiàng)目不通過取消了，對方2018年的時候就把發(fā)票聯(lián)退回來了，但我司以前的財(cái)務(wù)沒有做紅沖處理，所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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老師您好，我有一筆工資沒有發(fā)放，后期應(yīng)該是也不會發(fā)放的，共計(jì)40多萬，今年做匯算清繳的時候我調(diào)增了，現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做賬把這一筆調(diào)整一下呢，
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那我現(xiàn)在沖銷的話，不是影響了我25年的發(fā)生額嗎？
是的，影響25年的損益
關(guān)鍵現(xiàn)在不是所得稅季度報(bào)表，有一欄是工資計(jì)提和實(shí)發(fā)數(shù)，到時候會有影響嗎
不取這部分?jǐn)?shù)據(jù)就可以了
哦哦，我就害怕和財(cái)務(wù)報(bào)表對不上
不用擔(dān)心，取的又不是余額
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！