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抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理

2025-10-28 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 22:28

你好,10月來(lái)的發(fā)票直接貼9月的憑證后就可以的

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-10-28 22:50

謝謝老師,那我9月份做的一筆成本,10月份來(lái)票也可以這樣嗎?還是當(dāng)月紅沖后放當(dāng)月賬里。

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最好不要這么做,你當(dāng)月暫估,然后發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的。
2022-01-08
當(dāng)年賬務(wù)處理: 費(fèi)用發(fā)生且入賬但無(wú)發(fā)票時(shí),以暫估入賬。如發(fā)生 10000 元辦公費(fèi),會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款 — 暫估費(fèi)用 10000 次年 1 月發(fā)票回來(lái)賬務(wù)處理:若發(fā)票金額與暫估一致,先沖銷暫估: 借:其他應(yīng)付款 — 暫估費(fèi)用 10000 貸:管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) 10000 再按發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) 10000 貸:銀行存款等 10000 若發(fā)票金額 10500 元(暫估 10000 元): 沖銷暫估分錄同上,重新入賬: 借:管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) 10500 貸:銀行存款等 10500 稅務(wù)上,匯算清繳前取得發(fā)票,費(fèi)用可在當(dāng)年稅前扣除,否則需納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2024-12-29
倪好,稅務(wù)局如果比對(duì)出來(lái)的話,你二月份需要多交稅的。
2022-05-12
關(guān)鍵是你們認(rèn)證抵扣沒(méi)呢?
2022-05-12
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