您好，你先按財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)填申報(bào)表讓兩邊利潤(rùn)一致（比如利潤(rùn)總額是50萬(wàn)），然后在申報(bào)表專(zhuān)門(mén)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里填上研發(fā)費(fèi)用（比如100萬(wàn)），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫你多扣一次這100萬(wàn)（50萬(wàn) - 100萬(wàn)），算出應(yīng)納稅所得額（可能是-50萬(wàn)），這個(gè)“調(diào)減”過(guò)程只發(fā)生在稅表上所以和報(bào)表利潤(rùn)有差是正常的，如實(shí)填別改數(shù)就行。

電子稅局提示比對(duì)不通過(guò)，會(huì)不會(huì)有影響

?您好，也分情況的，如果是因享受研發(fā)加計(jì)扣除政策導(dǎo)致的利潤(rùn)差異，系統(tǒng)提示通常是“強(qiáng)制性校驗(yàn)、建議性提示”，你需要在彈出的提示框里確認(rèn)“情況屬實(shí)”或類(lèi)似選項(xiàng)即可繼續(xù)申報(bào)，這不會(huì)影響申報(bào)；但如果是其他原因（如收入、成本填錯(cuò)）導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別的差異，則可能是強(qiáng)制阻斷性提示，必須修正數(shù)據(jù)才能申報(bào)。

是已經(jīng)申報(bào)了，然后有一個(gè)稅外比對(duì)，提示財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)和所得稅申報(bào)表利潤(rùn)不一致

哦哦，我們檢查一下增值稅和所得稅收入哪一個(gè)不對(duì)，就改哪一下

財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是沒(méi)有扣除研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅申報(bào)表扣除了研發(fā)費(fèi)用，所以就會(huì)有差，比對(duì)不通過(guò)