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老師,接了個(gè)賬,就是有余額表的,其中其他應(yīng)收款70萬,其他應(yīng)付款26萬的樣子,我可以對沖嗎?
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因?yàn)闆]有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個(gè)余額,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有家公司的外賬是請代賬公司做的,其中資產(chǎn)負(fù)債表的“其他應(yīng)付款”貸方余額為2900萬,“預(yù)收賬款”借方余額為2200萬。請問這兩個(gè)科目存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?這都是報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表?
老師,您給看一下代理記賬公司給發(fā)過來的科目余額表,應(yīng)收賬款期末余額為負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款里七百多萬,王芹是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,主要應(yīng)收她。應(yīng)付賬款里九百多萬,是不是問題很大
老師,你好!我想咨詢下那個(gè)其他應(yīng)收款在貸方余額12萬多,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表12萬負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款對嗎
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
您好,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有三個(gè):一是看資金緊不緊,你欠供應(yīng)商700萬但客戶只欠你550萬,表面看占便宜,但風(fēng)險(xiǎn)是如果收錢慢(比如90天)而付錢快(比如30天),你的資金鏈會非常緊張(700萬/90天×(90-30)天≈466萬墊資缺口)。二是其他應(yīng)收款108萬,這是稅務(wù)稽查重點(diǎn),如果是股東借錢長期不還,年底可能被視同分紅罰20%個(gè)稅(108萬×20%=21.6萬),必須清理。三是其他應(yīng)付款270萬,如果是無法解釋的來歷,可能被懷疑隱藏收入??偨Y(jié):關(guān)鍵要查應(yīng)收/付賬期對比、其他應(yīng)收款明細(xì)(特別是股東借款)、其他應(yīng)付款來源。
謝謝老師的超詳細(xì)解答
?祝您:諸事順?biāo)?,皆得所愿? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~