老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

各位老師們好，我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人，由于員工大都是外地的，過年加班沒有回家，然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?；丶姨接H，算過年補休，然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用，有個別的沒有合法票據(jù)，只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了（因為有申請單，審批人簽字了什么的，都是按每個人自己的實際情況填寫的），現(xiàn)在需要怎么做賬，幾十號人，去的地方不同，報銷的單據(jù)有車票火車票和機票，我要一個人一個人的做，還是全部打開，機票和機票，火車票和火車票，還是怎么做呢老師，因為飛機票和火車票要提進項稅額，所以我卡在這里了，謝謝老師

老師好，請問我單位收到個人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬，先付款2.8萬，后收到的發(fā)票，發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個稅，和對方談價格時沒談個稅的事，所以我方墊付了勞務(wù)報酬個稅，把這墊付的4000多個稅掛在往來款上。本來想著明年個稅匯算時把這個錢從公司申請退稅，看能退回多少？現(xiàn)在我要離職了，想著怎么把這個賬做正規(guī)，公司不認這部分稅金的話，是不是我要個人承擔(dān)這部分稅金，再找那個開發(fā)票的人去要明年能退回的個稅呢？

老師，國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎，為什么他們把我們發(fā)票丟了，喊我們走稅務(wù)局出證明，在我了解政策中，發(fā)票丟了，用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了，但是這家國有企業(yè)非說這樣不行，要重新開，要么就是稅務(wù)局出證明，重新開涉及到我們重復(fù)交稅，紅沖的話，我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點稅率開，但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點，稅率都不一樣了，又紅沖不到，打電話給專管員，專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明，請他們管理部門這個理由上來，我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了，國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行，我就在我想，他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？