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老師還在嗎?你幫我看下其他應(yīng)付款明細(xì)賬,借貸不平

2025-10-23 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 15:05

你好,請(qǐng)發(fā)一下其他應(yīng)付款明細(xì)賬

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 15:07

老師,還是昨天的問題,搞不明白,我發(fā)明細(xì)給你幫我看下到底怎么平好嗎

老師,還是昨天的問題,搞不明白,我發(fā)明細(xì)給你幫我看下到底怎么平好嗎
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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 15:14

4月份支付社保我做分錄 借:其他應(yīng)付款-葉1949.08(含3月959.76+4月989.32) 貸:銀行存款1949.08 4月底計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資4000 5月份給她發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬~工資4000 貸:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款2050.92 5月~9月份每個(gè)月做了這筆分錄 借:其他應(yīng)付款989.32 貸:銀行存款989.32 5和6月都有計(jì)提工資4000做了分錄,然后是7月底發(fā)工資做的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬~工資8000 貸:其他應(yīng)付款~葉1978.64(5+6月) 貸:銀行存款 6021.36/ 7月計(jì)提工資4000 8月計(jì)提工資3000 9月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬~工資7000 貸:其他應(yīng)付款~葉1978.64(7+8月) 貸:銀行存款 5021.36 老師,你幫我看下,是哪里的問題?該怎么做平

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:18

正在看,請(qǐng)稍等一下

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:26

5月份做了一次借其他應(yīng)付款989.32 5-6月做了借其他應(yīng)付款1978.64(5+6月),5月份的重了?

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 15:33

沒有做重??! 5月也做了扣社保錄,5-9月都做了 借:其他應(yīng)付款989.932貸銀行存款98932 4月份做的是3和4月份兩個(gè)月的

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 15:36

5+6是兩個(gè)月社保費(fèi),是7月份發(fā)5和6月份兩個(gè)月的工資

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:40

你看一下標(biāo)顏色的那

你看一下標(biāo)顏色的那
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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 16:18

老師沒有,我是說5-9月做了這筆分錄,借:其他應(yīng)付款989.32 貸:銀行存款989.32 銀行明細(xì)賬都是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:26

你的意思是,5~9月份每月都做了這一筆分錄,然后5~6月份又合計(jì)做了這筆分錄。這樣的話,我感覺是重了。

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 16:28

老師,其他應(yīng)付款明細(xì)賬 你認(rèn)真幫我看下,是不是借貸不平? 是不是我9月份做的這筆分錄 借:其他應(yīng)付款989.32 貸:銀行存款989.32

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 16:35

因?yàn)樯绫C總€(gè)月扣款我就做了這筆分錄,但銀行存款賬是對(duì)的呀? 那個(gè)5+6合計(jì)是7月發(fā)這兩個(gè)月工資同時(shí)把5月跟6月份社保費(fèi)扣下來,5月發(fā)3+4,我6月份沒發(fā)工資,7月發(fā)5+6,8月沒發(fā)工資,9月發(fā)7+8

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:41

你的意思是9月份的保險(xiǎn)你還沒有扣是吧?

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快賬用戶5419 追問 2025-10-23 16:47

扣了看了,所以我就做了分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3-9月份這個(gè)人社保費(fèi)合計(jì)6895.68元

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齊紅老師 解答 2025-10-23 17:05

你在看看是否從工資中扣除了6895.68

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你好 ;? ? ?分別來建立 兩個(gè)科目。 你注意下? 你科目的? 借貸方余額來設(shè)置 其他應(yīng)收款是借方余額 ; 其他應(yīng)付款是貸方余額的?
2021-10-22
你好,不需要,這個(gè)不是重分類下面,
2021-04-24
你好 應(yīng)是代付款的Gotland? ?
2021-08-03
同學(xué),你好 購(gòu)買時(shí)如果直接有發(fā)票,就可以 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
2021-01-23
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-06-01
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