跟自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字一致
老師,我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表,之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的,跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤表時(shí),直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會(huì)計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個(gè)新來的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請(qǐng)問老師你會(huì)怎么做?怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通?
老師你好,如果我計(jì)提的工資多了,沖減是直接原路負(fù)數(shù)去沖減還是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配呢,第二個(gè)問題我有個(gè)企業(yè)以后不一定會(huì)營業(yè)了也就是說去年是基本停止?fàn)顟B(tài)上個(gè)月統(tǒng)計(jì)往來款發(fā)現(xiàn)多開了票給對(duì)方,然后就開了紅字發(fā)票,沒有業(yè)務(wù)以后也不會(huì)開票出去了,稅局不退增值稅,報(bào)表體現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么去調(diào)整呢
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來報(bào)的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
老師,請(qǐng)問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計(jì)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一致,(財(cái)報(bào)跟電子稅務(wù)局的報(bào)告是一致的),主要發(fā)生在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類,但是我們公司這三個(gè)科目下都是有明細(xì)科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補(bǔ)計(jì),不劃分明細(xì)科目嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
電瓶車公司進(jìn)了一批二手電瓶車沒有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進(jìn)了公賬,這個(gè)要怎么做賬報(bào)稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報(bào)關(guān)代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時(shí),里面有個(gè)原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國香港,就沒有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實(shí)際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個(gè)在哪里去填寫或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地
老師,10月新增的所得稅報(bào)表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項(xiàng)是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項(xiàng)稅費(fèi)那些。第二項(xiàng),我們建筑公司發(fā)放工資,當(dāng)月計(jì)提通過應(yīng)付職工薪酬工資一借一貸過一下平了,貸方就掛的其他應(yīng)付款工資,全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二
我今天上午申報(bào)小規(guī)模7-9月份增值稅,產(chǎn)生稅款3000多并繳納。下午發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤不應(yīng)繳納稅款,更正申報(bào)時(shí)是稅款為0還是負(fù)3000多對(duì),在申請(qǐng)退稅
老師請(qǐng)問一下,公司減資公告45天滿了之后沒做變更會(huì)怎么樣?這個(gè)有限時(shí)間的嗎? 我現(xiàn)在去查什么都沒有,接下來怎么操作?
國資委為甲和乙公司的母公司,國資委把乙公司無償轉(zhuǎn)讓甲公司,如乙公司實(shí)收資本賬上50萬,資本公積50方,那么,甲公司做賬:借長期股權(quán)投資/乙100萬,貸實(shí)收資本/國資委100萬,對(duì)嗎老師?
老師35題解析沒看懂(3500-800-800)為什么要×2?
公司公戶轉(zhuǎn)給某個(gè)公司的往來款 借款這種 可以嗎。是必須要把賬走平嗎
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶經(jīng)營者把個(gè)體戶銀行(銀行賬戶是個(gè)人銀行卡)賬戶上的錢用于個(gè)人消費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
前期多了143.萬,這個(gè)怎么調(diào)呢
之前統(tǒng)計(jì)局多填了,現(xiàn)在是直接后面每個(gè)月減少直至和財(cái)報(bào)一致嗎?
可以的,后期少填就行了
好的。那如果問了,怎么解釋呢
統(tǒng)計(jì)局不會(huì)問的,你的數(shù)字全年累計(jì)正確就行