老師，你好！我們做內(nèi)賬，公司員工購買社保，個(gè)人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi)，因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒有另外掏錢出去，所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實(shí)際繳納的社保費(fèi)，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”，這樣做內(nèi)賬可行嗎？

老師好！請問一個(gè)關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司，前幾個(gè)月工資0申報(bào)，10月25日公司社保新增1名員工，11月電子稅務(wù)局申報(bào)社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是：（1）10月份新增的員工工資在11月發(fā)放，可是社保已扣，10月份社保和個(gè)稅都要申報(bào)，但是10月工資沒有發(fā)，工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時(shí)才會(huì)有，那么10月分錄怎么做？11月怎么做分錄？ （2）新員工入職，社保只要在25日前添加，都可以算在當(dāng)月，可公司發(fā)工資是在月中，那月中到25日之間入職的員工，社保已扣，工資明細(xì)沒有記錄，怎么處理？

老師您好，請問一個(gè)新注冊的運(yùn)輸公司，2月份成立，5月份才做稅種核定，領(lǐng)購發(fā)票，開立銀行賬戶，那2-4月份人員工資在五月份通過對公賬戶發(fā)放，但是5月份才開立公積金戶繳納公積金，6月份才開社保戶繳納社保，按理來說只要通過對公賬戶發(fā)工資就得給人家繳納社保，那目前這種情況應(yīng)該如何做賬呢

企業(yè)當(dāng)月幫員工買了社保，但是個(gè)人沒有扣款，因?yàn)樵搯T工放到勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資了，但是賬上其他應(yīng)收款有余額，我在付勞務(wù)公司當(dāng)月工資的時(shí)候做了扣費(fèi)，在他的工資表扣了這個(gè)社保金額，我要怎么出賬才平呢？？

老師，之前公司賬務(wù)上當(dāng)月的工資下月發(fā)放，但是下個(gè)月的時(shí)候做賬務(wù)處理的時(shí)候，上個(gè)月的工資直接做成當(dāng)月的工資了，這個(gè)錯(cuò)誤怎么調(diào)整，比如現(xiàn)在就遇到一個(gè)情況，一家公司2月份的時(shí)候公司有8個(gè)人交社保醫(yī)療，但是3月份的時(shí)候公司賬上只有一個(gè)人交社保醫(yī)療了，2月份的工資是在3月份發(fā)的，2月份的社保醫(yī)療在當(dāng)月就扣除了，3月份的時(shí)候公司賬上也只扣了一個(gè)人的社保醫(yī)療，現(xiàn)在這個(gè)有點(diǎn)亂了，怎么調(diào)整