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如果公司不需要為員工繳納社保，那么您可以直接沖銷(xiāo)之前的應(yīng)付職工薪酬，并且直接將實(shí)際發(fā)放金額支付給員工。但是，需要注意的是，工資表上扣除了個(gè)人社保，實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致，可能會(huì)導(dǎo)致一些稅務(wù)和合規(guī)性問(wèn)題。因此，您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定。首先，您需要了解當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)對(duì)于工資和社保的規(guī)定。在某些地區(qū)，扣除員工個(gè)人社?？赡鼙灰暈檫`反了最低工資標(biāo)準(zhǔn)或同工同酬等規(guī)定。因此，您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。其次，您需要了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)對(duì)于工資和社保的規(guī)定。在某些地區(qū)，扣除員工個(gè)人社保可能被視為員工的應(yīng)稅收入，因此需要在稅務(wù)報(bào)告中申報(bào)并繳納相應(yīng)的稅款。如果您的做法不符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定，可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問(wèn)題。最后，您需要確保您的做法符合公司政策和員工合同。如果您的公司有明確的工資政策和員工合同，您需要確保您的做法符合這些規(guī)定。如果您的做法與公司政策和員工合同不一致，可能會(huì)導(dǎo)致法律糾紛和員工不滿等問(wèn)題。綜上所述，您可以沖銷(xiāo)之前的應(yīng)付職工薪酬并直接將實(shí)際發(fā)放金額支付給員工，但您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定以及公司政策和員工合同

2023-11-23

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 14:11

這是當(dāng)時(shí)幫他交社保的分錄，74元就是未扣的

齊紅老師解答 2023-01-31 14:14

同學(xué)，你好沖掉借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 14:15

可是沒(méi)收到現(xiàn)金啊

齊紅老師解答 2023-01-31 14:16

同學(xué)，你好那這部分錢(qián)，你是怎么收的？

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 14:20

我是直接在工資表里面扣除這個(gè)金額，然后給勞務(wù)派遣公司發(fā)放他的工資的

齊紅老師解答 2023-01-31 14:23

同學(xué)，你好其他應(yīng)付款，是要問(wèn)員工收取的，你現(xiàn)在已經(jīng)收取，在發(fā)工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)付款

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 14:26

可是工資是轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司發(fā)放的，我放到應(yīng)付職工薪酬賬就會(huì)有余額

齊紅老師解答 2023-01-31 14:28

同學(xué)，你好支付的分錄發(fā)給我

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 15:41

這個(gè)分錄應(yīng)該沒(méi)什么用吧

齊紅老師解答 2023-01-31 16:04

同學(xué)，你好這個(gè)沒(méi)有用

快賬用戶(hù)8964 追問(wèn) 2023-01-31 16:43

那我要怎么出賬才平呢

齊紅老師解答 2023-01-31 17:52

同學(xué)，你好你可以參考這個(gè) 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金