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請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)報(bào)以前年度財(cái)報(bào),發(fā)現(xiàn)賬載利潤(rùn)虧損總額大于所得稅申報(bào)利潤(rùn)虧損總額,該如何補(bǔ)報(bào)?

2025-10-21 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 12:07

同學(xué),你好
你是哪個(gè)做錯(cuò)了??
是賬做錯(cuò)了嗎

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快賬用戶4559 追問(wèn) 2025-10-21 12:10

目前查不到,可能是數(shù)字填寫錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2025-10-21 12:13

同學(xué),你好
那就更正申報(bào)

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快賬用戶4559 追問(wèn) 2025-10-21 14:02

老師,2022年1-3季度財(cái)報(bào)沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在需要補(bǔ)報(bào),但發(fā)現(xiàn)賬載1-3季度財(cái)報(bào)和申報(bào)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額申報(bào)不一致,但4季度和年度匯算清繳的又一致,我補(bǔ)報(bào)時(shí),是根據(jù)賬載申報(bào)呢還是需要做季度所得稅更正

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:06

需要做季度所得稅更正

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快賬用戶4559 追問(wèn) 2025-10-21 14:16

老師是有說(shuō)只要匯算清繳財(cái)報(bào)與4季度財(cái)報(bào)一致,就不需要做更生申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:16

同學(xué),你好
最好變更一下

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快賬用戶4559 追問(wèn) 2025-10-21 14:19

好的,謝謝老師。如果有以前年度損益科目,小微企業(yè)又沒(méi)有這個(gè)科目,就直接把負(fù)數(shù)利潤(rùn)填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)總額去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:20

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好
你是哪個(gè)做錯(cuò)了??
是賬做錯(cuò)了嗎
2025-10-21
同學(xué),,這個(gè)沒(méi)有自動(dòng)生成嗎,一般是自動(dòng)會(huì)出來(lái),這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源是你去年匯算清繳里虧損額可以以后彌補(bǔ)的。
2021-01-20
你好 利潤(rùn)總額大于虧損的,填寫虧損的 小于的填寫利潤(rùn)總額
2020-10-17
你好 彌補(bǔ)虧損大于利潤(rùn)的 填寫和利潤(rùn)一樣的
2020-10-23
你好,你這個(gè)3000多是1~6月份的累計(jì)盈利嗎?還是只是二季度的
2024-05-20
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