老師，請(qǐng)問去年10月新成立的公司，開了一萬(wàn)多的票，沒有成本票，就給法人報(bào)了3個(gè)月的工資一萬(wàn)多，都計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎？這樣合理嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？

老師，你好，我們公司有一個(gè)全資子公司，子公司主要是給某公司提供服務(wù)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)，母公司計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。子公司則確認(rèn)為收入（子公司直接為這個(gè)服務(wù)而產(chǎn)生的員工工資社保公積金計(jì)入成本，而公司內(nèi)勤人員則計(jì)入管理費(fèi)用）。那做合并報(bào)表時(shí)，合并抵消分錄怎么寫呀？（母公司每個(gè)月付子公司服務(wù)費(fèi)是8萬(wàn)，母公司把這8萬(wàn)都確認(rèn)為銷售費(fèi)用，子公司把這8萬(wàn)確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其中計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的薪酬費(fèi)用是4萬(wàn)，計(jì)入管理費(fèi)用的薪酬費(fèi)用是2萬(wàn)）

老師你好，我想問一個(gè)問題哈，我公司為小規(guī)模企業(yè)，屬于智能科技咨詢顧問費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè)，2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬(wàn)，我做了收入，一月沒有收到成本發(fā)票，只有一些費(fèi)用，一萬(wàn)多的管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬等，一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬(wàn)左右，二月收到成本發(fā)票10萬(wàn)左右，費(fèi)用等2萬(wàn)左右，2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤(rùn)合計(jì)金額12.7萬(wàn)，3月季度末有70萬(wàn)左右的利潤(rùn)沒有收到發(fā)票，需要暫估成本嗎，暫估成本的話，需要多少金額合適，感謝老師

請(qǐng)問老師一個(gè)問題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬(wàn)，二月份我公司支付另一公司咨詢費(fèi)9萬(wàn)多并收到對(duì)方公司的發(fā)票，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，我二月份的9萬(wàn)支出費(fèi)用應(yīng)該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒有收到成本發(fā)票，請(qǐng)問，我公司可以在三月份做暫估成本60萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報(bào)稅了，有些不明白

老師我想咨詢您一個(gè)問題： 公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬(wàn)，同時(shí)已給對(duì)方開票，協(xié)議約定項(xiàng)目周期是6個(gè)月，但是我們屬于先收款后進(jìn)行服務(wù)，這種情況下1：收款開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎？2：先走預(yù)收，等項(xiàng)目完工后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？3：分?jǐn)偯吭麓_認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，老師哪種做法更合理呢