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老師,公司之前3月份開過票,有收入,但是那會(huì)我還沒入職,后期我入職接手以后沒業(yè)務(wù),我都是0報(bào)的,我現(xiàn)在還用把工資薪酬那給他填上嗎

2025-10-19 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-19 10:03

您好,要的,這個(gè)按當(dāng)年計(jì)提的來填和實(shí)際支付的來填

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:08

老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬,現(xiàn)在我給他填,不知道咋填,按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對不上。咋整呀老師,急!

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:10

這個(gè)意思是他少計(jì)提了工資了,你補(bǔ)計(jì)提就可以,按實(shí)際申報(bào)的來填

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:11

老師,要是這樣,他不是成本比收入大了,利潤負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:12

這個(gè)正常的,成本可以比收入大的

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:13

或者你更正報(bào)表的,把多報(bào)的去掉,按做賬的來,這樣也可以

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:35

老師,他把稅都交過了,我沒法給他再改呀,

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:36

這個(gè)咋整,有啥折中的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:36

那你就補(bǔ)計(jì)提工資就可以

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:45

老師,補(bǔ)計(jì)提工資,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,費(fèi)用那要加上補(bǔ)計(jì)提的工資嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:46

是的,這個(gè)是要加上補(bǔ)計(jì)提的

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:48

老師,我填寫職工薪酬那,不按工資薪金申報(bào)數(shù)填。按他做的成本費(fèi)用填行嗎,讓個(gè)稅申報(bào)數(shù)和職工薪酬數(shù)對不上,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:49

你按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來填

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快賬用戶9255 追問 2025-10-19 10:49

補(bǔ)計(jì)提的話,成本費(fèi)用最終會(huì)大于收入,而且已經(jīng)交過稅。到時(shí)候還得申請退稅。太麻煩

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:53

第四季度,你申報(bào)點(diǎn)無票收入就可以了

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0申報(bào)沒有發(fā)放的是0申報(bào)。沒有應(yīng)付職工薪酬。
2025-07-14
你好,同學(xué)。 你就億設(shè)稅前 A-A*(1-20%)*20%=15000,求出A,就是稅前的 要的,要一起申報(bào)進(jìn)去 的。
2020-11-26
你好同學(xué),這個(gè)個(gè)稅你可以先計(jì)提出來給他們申報(bào),就是工資先算出來成本,直接計(jì)算出來,不支付
2021-04-21
同學(xué)你好 這個(gè)填寫貸方明細(xì)總額
2022-09-21
你好,你如果有之前的資料的話,建議你從8月開始。
2024-11-21
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