請問老師，企業(yè)所得稅季度申報多了職工薪酬要申報，其中實際支付給職工的應付職工薪酬提示說，與本年個人所得稅扣繳申報表申報工資薪金支出的月平均值有差異，這個申報工資薪金支出的月平均值怎么計算，在個稅扣繳申報表上如何取數(shù)？謝謝
月平均值 = 統(tǒng)計周期內工資薪金總額 ÷ 周期月份數(shù)（如 1-9 月總額 180 萬，月均 = 180÷9=20 萬，周期要和企業(yè)所得稅申報期對應）； 個稅扣繳申報表取數(shù)：登錄扣繳端，查 “查詢統(tǒng)計 - 個人扣繳明細查詢”（單月）或 “單位申報記錄查詢”（選所屬期匯總），導出各月數(shù)據，累加得統(tǒng)計周期內工資總額。
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企業(yè)所得稅新申報表里面的，職工薪酬--實際支付給職工的應付職工薪酬，在已經計提了工資，申報了個稅，工資還沒實發(fā)，申報表中又要求填寫借方累計數(shù)，那樣的話與個稅對比又是差距太大了，怎么填數(shù)據
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請問老師，企業(yè)所得稅季度申報多了職工薪酬要申報，其中實際支付給職工的應付職工薪酬提示說，與本年個人所得稅扣繳申報表申報工資薪金支出的月平均值有差異，這個申報工資薪金支出的月平均值怎么計算，在個稅扣繳申報表上如何取數(shù)？謝謝
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季度企業(yè)所得稅表，實際支付給職工的應付職工薪酬填寫提示填報的金額大于本年個人所得稅申報表申報薪金支出累積5600，我減去后填寫還是提示，啥原因？
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老師你好: 1、福利費并入了工資薪金申報了個稅，那申請季度所得稅報表中”職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬“包含這個福利費嗎. 2、“職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的，工資都是下月發(fā)上月的
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企業(yè)所得稅預繳納稅申報表中新增的職工薪酬欄下面的兩項，第一項已計入成本費用的職工薪酬，第二項實際支付給職工的應付職工薪酬，兩項怎么取數(shù)據，辛苦老師指導一下謝謝
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看的是個稅扣繳申報表里每個月相加本期收入的金額吧，也就是最后一個月累計收入合計數(shù)/9得出的那個數(shù)字是企業(yè)所得稅報表上的月平均值？
同學你好 對的 是這樣
是這樣子的，我9月份個稅還沒有申報，企業(yè)所得稅月平均值給出的數(shù)字取得不知道是哪個月的數(shù)字，如果是1-8的數(shù)字的話8月累計收入額/8也不等于報表上給出的數(shù)字，相差200多塊錢不知道是什么？
同學你好 這個看圖片哦
新增事項2實際支付取得是我賬上的數(shù)字，但是企業(yè)所得稅提示的是個稅扣繳申報表上的數(shù)字差異，我現(xiàn)在對這個系統(tǒng)取數(shù)的月平均值有問題，之前說的取累計收入合計，金額對不上，那現(xiàn)在是不是要加上累計扣除項目合計數(shù)？
同學你好 對的，是這樣