今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師，有一種很奇怪的現(xiàn)象，跟供應(yīng)商之間的，我們跟供應(yīng)商拿貨，通常都是月結(jié)，比如現(xiàn)在7月份，7月份收的貨，供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬，然后然后8月份開票，到了9月份才付款，針對(duì)這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn)，就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō)，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估，那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō)，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn)，就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō)，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒(méi)有發(fā)票，是按照暫估的來(lái)做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師好，上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一商品，供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票，但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了，也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶，這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月吧，上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫(kù)應(yīng)付賬款暫估款，本月收到發(fā)票再做紅沖，再重做一次入庫(kù)商品，這樣對(duì)嗎，謝謝。