老師您好，我司的供應商去年9月給我司開具一張增值稅專用發(fā)票，但是業(yè)務部門沒有給到財務，現在該發(fā)票已經跨年了，對方公司是北京的公司說是無法重開，我司能正常入賬進項認證么？
那個可以正常做賬和勾選抵扣
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老師想問一下 我們是銷售方 前一段時間給對方開具了增值稅專用發(fā)票 對方次月發(fā)現有一些問題 未認證該發(fā)票并將此發(fā)票退回，我公司將該增值稅專用發(fā)票已經開具了紅字發(fā)票，但現在對方那邊該還是顯示正常。這樣是正確的嗎？
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老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經與業(yè)務核對發(fā)現對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉出處理呢？
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務，在2020年4月前該業(yè)務完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務的材料發(fā)票（材料已經銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現在公司一直沒有業(yè)務，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現在要對這張專票如何作帳務處理。
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公司去年三月份買空調，錢付給對方公司了，但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票，我公司退回了這張票，這張票就一直沒抵扣，要求銷售方用他公司名重新開給我司，但是現在銷售方不重新開，那張開錯的發(fā)票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字，現在情況是我公司既沒有這張開錯的發(fā)票、對方也沒作廢或開紅字，就一直在那掛著，現在已經跨年了，請問除了舉報投訴，還有沒有別的解決辦法
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老師，4月收到兩張專票，在4月已經認證抵扣進項稅額了，款還沒有支付給對方。現在5月對方說他的公司改名稱了，要我把四月已經入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢，5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司，這個我要怎么處理？四月份的發(fā)票他還能作廢嗎？
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跨年了，正常情況下不需要對方重開么？
不需要的哈，發(fā)票開出了只要發(fā)票合規(guī)就可以正常使用
那跨年入賬了，金額較大的話，是不是還得做納稅調整？
是去年的損益，就直接調整利潤分配
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
但是老師，我理解的是發(fā)票跨年了，只要沒有認證都是可以紅沖的？為啥對方說紅沖不了？
進項可以正常勾選抵扣的，成本費用只能調整上年的利潤，按權責發(fā)生制