我單位原收到一張成本類專票，原該業(yè)務(wù)的收入按簡易計稅核算，上述專票進項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)稅局核定原簡易計稅的收入不能簡易計稅，要補稅?，F(xiàn)已轉(zhuǎn)出的項怎么處理呢？謝謝。
借：費用或成本
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
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Q
請教一下，上月稅已報，由于時間關(guān)系項目上的費用入了個總數(shù)，現(xiàn)在回頭補錄，有項目簡易計稅，但收到了專票，值接當(dāng)普票入賬，還是要進項轉(zhuǎn)出，做更正申報呀？謝謝
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本公司如果是一般納稅人，收到一張簡易計稅的進項增值稅專用發(fā)票，本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對吧？那如果本公司就是簡易計稅公司，收到一張簡易計稅的增值稅專用發(fā)票，是做同樣的處理還是先認證再做進項稅轉(zhuǎn)出？還是可以認證？
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Q
2022年8月13日，愛德公司將2009年之前購入的原總經(jīng)理上下班開的小轎車出售，購買方支付了相關(guān)價稅款項60,000元。根據(jù)活動描述，編制記賬憑證。注意：1.為簡化處理，固定資產(chǎn)處置關(guān)注“發(fā)生的清理收入”核算，"固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理”、“發(fā)生的清理費用””清理凈損益處理”暫略；2.愛德公司的小轎車用于個人消費，購進時不能抵扣進項稅額，出售時使用簡易辦法依3%征收率減按2%征收；簡易計稅減免的1%屬于增值稅減稅項目，稅收補貼款計入“營業(yè)外收入”。3.該筆業(yè)務(wù)按照”收取款項“和”增值稅減稅補貼“完成核算處理。
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Q
2022年8月13日，愛德公司將2009年之前購入的原總經(jīng)理上下班開的小轎車出售，購買方支付了相關(guān)價稅款項60,000元。根據(jù)活動描述，編制記賬憑證。 注意：1.為簡化處理，固定資產(chǎn)處置關(guān)注“發(fā)生的清理收入”核算，"固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理“、“發(fā)生的清理費用”、“清理凈損益處理”暫略； 2.愛德公司的小轎車用于個人消費，購進時不能抵扣進項稅額，出售時使用簡易辦法依3%征收率減按2%征收；簡易計稅減免的1%屬于增值稅減稅項目，稅收補貼款計入“營業(yè)外收入”。 3.該筆業(yè)務(wù)按照”收取款項“和”增值稅減稅補貼“完成核算處理。
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Q
老師你好，請問23年收到的一張簡易計稅項目的進項專票，當(dāng)時稅額已入賬做的待認證進項稅額，沒有及時做進項稅額轉(zhuǎn)出，24年現(xiàn)在才做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問這次轉(zhuǎn)出的會計分錄應(yīng)該怎樣寫呢？
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是的，賬是這樣處理。由報增值稅時怎么處理呢，謝謝。
在增值稅附表二中有個進項轉(zhuǎn)出，填這里
進項稅額轉(zhuǎn)出可以填負數(shù)嗎
不是填負數(shù)，是填正數(shù)
老師，我之前就已轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在要更正，要變?yōu)檫M項。
你是要把轉(zhuǎn)出的變成可抵扣的，是吧
是的老師
這個你直接填寫到進項里面就可以
進項是經(jīng)過勾選發(fā)票而來的呢
好像有問題也是可以手動填寫的，如果不是灰色