老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開票，我也沒有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒有處理，請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 現(xiàn)在要做收入嗎？
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老師，我公司有一筆應(yīng)付款項(xiàng)12000元，己入成本，是真實(shí)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在已過三年了，對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，錢也沒付，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，我方該怎么處理，需要什么資料呢？
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個(gè)公司，2020年一直沒有業(yè)務(wù)，打算今年銷戶了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒平，請(qǐng)問該如何處理？
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老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開票，我也沒有暫估入庫(kù)。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒有處理，請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
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單位去年銷售發(fā)票就開了一部分，客戶沒付錢就沒開全，現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開發(fā)票，對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個(gè)會(huì)計(jì)供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來，她也沒有暫估，也沒有做未開票申報(bào)，我現(xiàn)在要怎么處理才不會(huì)影響我？是工業(yè)企業(yè)，會(huì)計(jì)做賬直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料，沒有生產(chǎn)成本科目？
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個(gè)人代開開什么票好，是經(jīng)營(yíng)所得嗎？一年能開多少
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老師我想問一下如果財(cái)務(wù)軟件只有一個(gè)記賬的功能，怎樣記賬能看出來哪筆收的銀行存款開沒開票？
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做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用，是a.公司代付的，比如工資和報(bào)銷有些a公司他們做賬的時(shí)候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b，有些直接記在自己費(fèi)用了，然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了，這個(gè)合理嗎我外賬不記這些，內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎，但是我這邊得報(bào)員工個(gè)稅，員工工資我在外賬沒有記錄也沒法報(bào)個(gè)稅吧，還是沒什么影響啊老師
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沒交保險(xiǎn)的員工工資報(bào)稅的時(shí)候，用在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
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老師，小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè)，都是零售散戶。沒有開票，報(bào)稅直接做無票收入嗎
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老師，公司籌建期時(shí)，老板借給公司資金都超過注冊(cè)資本100萬了。如果銀行賬戶（公戶）開好，直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎？分錄：借：銀行存款100萬 貸：實(shí)收資本 100萬 這樣嗎？ 前面掛的，其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
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公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨，錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào)，有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶，這100萬注冊(cè)資金嗎？做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
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幫我比較下，用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票，我們給別人5點(diǎn)，單價(jià)是230，用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票，給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種，單價(jià)260，哪種劃算
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做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用，是a.公司代付的，比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了，b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎？因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB，費(fèi)用一欄都沒有填寫，但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi)，請(qǐng)問填寫的正確嗎
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就是沒有收入，所以這張專票一直沒記賬。
你現(xiàn)在可以補(bǔ)上一個(gè)無票收入的，對(duì)方給你們的錢是走的公司賬戶嗎？
老師，如果做 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)稅 貸：銀行存款 我是不是要到系統(tǒng)里去勾選抵扣，然后形成留抵稅。
哦對(duì)的是的是這么做的。
都是走的公帳
這筆材料的銷售款是收到了的，不存在無票收入。只是業(yè)務(wù)完事后很久，銷售人員才把發(fā)票拿來，所以這張票就留下來了，我也不知道該咋辦？時(shí)間很長(zhǎng)了，，所以問問老師這種情況是如何處理比較合理。
好，那你應(yīng)該做無票收入的，因?yàn)槟阗~上收到了錢，你不能掛著預(yù)收賬款一直這么做吧。
而且你們單位想要注銷的話，這個(gè)預(yù)收賬款，還有你這個(gè)存貨都要余額是零才行。
這項(xiàng)收入我開了發(fā)票，并交了稅，不存在無票收入。只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很晚我收到。
你好，那你之前做了收入嗎？
對(duì)的，做了收入
你的成本是怎么做的？沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)了成本，少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
之前的成本紅沖，然后再做發(fā)票的。
2020年的所得稅都匯算完了，做了紅沖，不是要調(diào)整所得稅和增值稅嗎？
你還能修改之前的匯算清交嗎？
確實(shí)不能修改了，所得稅你能修改匯算清交嗎？如果能的話，可以用以前年度損益調(diào)整來做。
增值稅不能修改了，剛才打錯(cuò)了。
我不知道能不能修改所得稅匯算
電子稅務(wù)局更正申報(bào)里面試一下，或者是問一下你稅務(wù)局。