老師，小規(guī)模和一般納稅人兩種形式的公司涉及到的增值稅及所得稅的明細(xì)，幫我看下這樣合理嗎
你好，這個(gè)銷(xiāo)售額分別是多少的？
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Q
你好，老師，我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交，總體上增值稅和企業(yè)所得稅，是不讓小規(guī)模開(kāi)讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開(kāi)了，兩個(gè)都交合適呢
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老師過(guò)年好，能不能把小規(guī)模和一般納稅人增值稅和所得稅的公式給我發(fā)一下，還
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A公司（餐飲業(yè)）小規(guī)模和B公司（餐飲業(yè)）個(gè)體戶(hù)，這兩家公司之間的經(jīng)營(yíng)模式如下： 第一種.A公司代收B公司的營(yíng)業(yè)款,對(duì)該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司不涉及任何稅費(fèi),對(duì)嗎? 第二種.A公司向B公司采購(gòu)套餐后再出售,對(duì)該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司涉及增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅.,對(duì)嗎? 以上兩種方案中第幾種對(duì)B公司,涉稅環(huán)節(jié)較少?
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老師，小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候只帶出了四張表格，需要自行增加職工薪酬支出及納稅調(diào)理表和納稅調(diào)理明細(xì)表這兩張表格嗎
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Q
如果為了想把自己所學(xué)的全盤(pán)會(huì)計(jì)落實(shí)到工作實(shí)踐中，就去一般納稅人公司，如果想輕松一點(diǎn)，就去個(gè)小規(guī)模，并且這個(gè)小規(guī)模季度銷(xiāo)售額在30萬(wàn)以?xún)?nèi)的公司。因?yàn)檫@種情況又不交增值稅，也不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，年銷(xiāo)售額在300萬(wàn)以?xún)?nèi)的，涉及5%的所得稅，老師，我的理解對(duì)嗎
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老師，包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)下，我有筆貨款開(kāi)票開(kāi)給公司了，是固定資產(chǎn)，發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了，現(xiàn)在是公司老板支付的，我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下，現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證，我應(yīng)該怎么操作啊
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老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅，還是收入—成本再上稅
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你好，老師！問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做??？還有滯納金的分錄？謝謝老師！
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老師，有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)，如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開(kāi)始到25年6月，多計(jì)提成本10萬(wàn)，其中24年8萬(wàn)，25年2萬(wàn)，這個(gè)情況要怎么處理？
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老師，在2024年12月份收到一張發(fā)票，上面金額有點(diǎn)出入，當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票，但是不知道什么原因，這張發(fā)票他們一直沒(méi)紅沖，現(xiàn)在2025年9月了，這張發(fā)票該如何處理呢
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課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
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利潤(rùn)都是按270
銷(xiāo)售額270萬(wàn)是這個(gè)意思吧
老師是利潤(rùn)
你不是不考慮成本嗎？ 銷(xiāo)售額不含稅270 就是利潤(rùn)了
收入-成本費(fèi)用=270 收入-0=270 收入=270
對(duì)呀老師
那你小規(guī)模的增值稅稅是免了幾個(gè)月 不考慮如果1%的稅率的話(huà)，需要繳納的增值稅是2.7 附加稅是0.162 企業(yè)所得稅13.48785 上面的單位就是萬(wàn)元 一般納稅人稅率6%的嗎
一般納稅人利潤(rùn)270 就是收入不含稅270 你按照含稅的了
是的老師
270是不含稅的，增值稅16.2萬(wàn)附加稅0.972萬(wàn) 印花稅810元 企業(yè)所得稅13.4474 都是按照小型微利企業(yè)來(lái)的 上面的企業(yè)所得稅都是減去了附加稅和印花稅之后的
老師這樣算的話(huà)是小規(guī)模稅負(fù)底還是一般底，
小規(guī)模的 小規(guī)模的一個(gè)增值稅就比一般納稅人劃算