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你好你是一般納稅人的話(huà)。這個(gè)代扣代繳是什么情況的業(yè)務(wù)發(fā)生的。這樣好判斷科目

2020-10-16

您好，確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)：借：開(kāi)發(fā)成本—前期工程費(fèi)等，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款，支付境外費(fèi)用時(shí)，借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅，貸：銀行存款，繳納代扣稅費(fèi)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅，

2023-07-08

計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ? ? ?庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

2024-07-11

您好，100萬(wàn)元是稅后的還是稅前？

2023-10-08

你好是問(wèn)年末嗎？可以看下這個(gè)例子這個(gè)我們這邊稅局軟件客服發(fā)的增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下：年初留抵稅額為零、三級(jí)科目的余額均為零。本年銷(xiāo)項(xiàng)1000元，進(jìn)項(xiàng)110元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50元，減免稅款280元，繳納增值稅670元，年末有留抵稅額10元。分析：將以上三級(jí)專(zhuān)欄科目余額（不包括留抵稅額），轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，具體賬務(wù)處理您參考： ①借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?380 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?100（扣除留抵后的金額110-10）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）?280 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?1050 提醒：年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”的借方余額中體現(xiàn)即可，不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。

2022-01-12