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老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅年報的時候只帶出了四張表格,需要自行增加職工薪酬支出及納稅調(diào)理表和納稅調(diào)理明細(xì)表這兩張表格嗎

2023-05-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 09:13

需要的必須填寫的,你必須勾選上固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表有嗎?

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快賬用戶8851 追問 2023-05-10 09:23

沒有固定資產(chǎn)明細(xì)表,這個也是要自己單獨(dú)勾選嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:27

你好,對的,是的,需要的。

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快賬用戶8851 追問 2023-05-10 09:28

是不是就填這幾張表就可以了?

是不是就填這幾張表就可以了?
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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:30

其他的沒有涉及到,可以的。

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快賬用戶8851 追問 2023-05-10 09:32

企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類的應(yīng)納稅所得額計算中的彌補(bǔ)以前年度虧損是指2021年的虧損金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:35

不是的,這個是五年以內(nèi)都可以彌補(bǔ)。

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需要的必須填寫的,你必須勾選上固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表有嗎?
2023-05-10
同學(xué)你好,沒有調(diào)增調(diào)減也一樣要把數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去呢
2025-05-19
你好 可以打開不填數(shù)據(jù) 直接保存
2021-03-18
同學(xué),你好 需要填寫的
2024-04-07
你好,需要的有工資的就填寫,沒有的你打開保存一下。
2022-03-18
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