老師：8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng)，又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，稅盤也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn)，可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息，只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù)，這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎？以前也有這種情況，但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題，這次就沒(méi)顯示出來(lái)，我就不知道是哪里出了問(wèn)題？

老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無(wú)其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?

老師，我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元，在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫了，現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表，其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的，計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的，但是系統(tǒng)沒(méi)有生成這1300元，也無(wú)法手動(dòng)輸入為什么呢？

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè)，2022年第一季度，前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了，正確的金額為29097.01元，導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元，附加稅多繳納63.94元，請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎？ (第三張圖片)

六月我申報(bào)的增值稅時(shí)，由于我是自動(dòng)生成申報(bào)表的，進(jìn)項(xiàng)稅附表二忘記把“電子通行費(fèi)發(fā)票”抵扣的共111份，稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的，我忘記分開(kāi)填寫了，需要更正申報(bào)表嗎？？？？？ 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報(bào)了，全都被系統(tǒng)默認(rèn)包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理