就是不太懂怎么取數(shù)

這個(gè)利潤表上的所得稅費(fèi)用，是當(dāng)季度的預(yù)繳嗎？

是根據(jù)你一季度的利潤總額來算的。

1月份做四季度的季報(bào)和年報(bào)所得稅那一欄都寫了0怎么辦

你的意思是填寫錯(cuò)了嗎？那個(gè)是需要更正的

我當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)提，在實(shí)際發(fā)生的時(shí)候才做，直接跳在一季度里面行不行呢

這個(gè)你肯定是在第四季度計(jì)提才可以。

就是沒計(jì)提呢

你的意思是在一月份計(jì)提，對嗎？

是的，所以我想著是不是可以直接填寫在這個(gè)季度

肯定不行，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

是不是我補(bǔ)你說的這個(gè)分錄，然后一季度的所得稅費(fèi)用我就可以把它填上

是沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思。

好的，謝謝