養(yǎng)老院有食堂，收取生活費(fèi)掛賬其他應(yīng)付款/生活費(fèi)。發(fā)生食堂費(fèi)用直接沖減其他應(yīng)付款。食堂人員工資沒從食堂支付?，F(xiàn)食堂結(jié)余較大，想從年初到現(xiàn)在的食堂人員工資從這個(gè)科目里減出來。再來沖減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用里的應(yīng)付職工薪酬中的工資。分錄是否正確

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進(jìn)公賬，請(qǐng)問欠法人的款怎么平賬？謝謝！

老師，公司有名員工先打算租他的車，22年一個(gè)月有230元的油費(fèi)，當(dāng)時(shí)以管理費(fèi)用～車輛使用費(fèi)入賬的，但是沒保險(xiǎn)只掛在其他應(yīng)付款中，后因員工離職，就沒補(bǔ)簽租車合同，已跨年，如果想消除這個(gè)費(fèi)用該如何做賬？匯算清繳已完成

請(qǐng)問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動(dòng)，合同簽訂活動(dòng)費(fèi)用都?xì)w企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動(dòng)預(yù)付費(fèi)，費(fèi)用我單位只是做代收代付，從活動(dòng)費(fèi)用預(yù)付款里扣，但是活動(dòng)里有一些費(fèi)用一個(gè)企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費(fèi)用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費(fèi)用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來，也就是說本來這個(gè)企業(yè)應(yīng)交50000元活動(dòng)備用金的，但是有些費(fèi)用直接從他們企業(yè)付了，轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動(dòng)備用金也是扣了這個(gè)錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費(fèi)用做進(jìn)帳里嗎

工會(huì)21年掛賬其他應(yīng)收款！22年用于一個(gè)活動(dòng)費(fèi)用了！這個(gè)活動(dòng)一直沒有做進(jìn)賬里面！現(xiàn)在如何更正？是補(bǔ)做嗎？如何補(bǔ)？分錄怎么做？